Detalle de solicitud de Queja Proveedor

Al seleccionar una queja de proveedor desde el listado, puedes consultar su información detallada, incluyendo los datos generales y el seguimiento realizado. Esta vista está disponible para administradores de cuenta, administradores generales, la persona que registró la queja, así como quienes estén asignados como responsables o verificadores en la queja.

Imagen o ícono del suministro: 1 Se muestra la imagen o el ícono que identifica el suministro relacionado con la queja.
Folio identificador y nivel de prioridad: 2 Visualiza el folio único asignado a la queja, junto con el nivel de prioridad.
Nombre del proveedor: 3 Consulta el nombre del proveedor involucrado en la queja.
ID, nombre y código del suministro:4 Se muestra el identificador, el nombre y el código del suministro relacionado con la queja.
Categoría del suministro: 5 Muestra la categoría a la que pertenece el suministro reportado.
Nombre del solicitante: 6 Visualiza el nombre del usuario que generó la solicitud.
Fecha de creación: 7 Fecha en que se registró la queja.
Fecha de incidencia: 8 Fecha en que se detectó la incidencia.

Edición: Esta opción está disponible para el administrador de cuenta y administrador general. Si la solicitud fue rechazada, el usuario solicitante tendrá la opción habilitada para realizar las correcciones necesarias.

Una vez que la solicitud ha sido aprobada, ya no se permiten modificaciones.

Cuando la solicitud esté en estatus «Abierta», es responsabilidad de los administradores definir el nivel de respuesta y los encargados de dar seguimiento y cierre a las solicitudes.

Nivel de respuesta:

Acción de contención: Aplica una solución temporal para controlar el problema.
Acción de contención + análisis de causa raíz: Controla el problema y determina la causa principal.
Acción de contención + análisis de causa raíz + plan de acción: Realiza las acciones anteriores y define un plan para evitar que se repita.

Cierre y asignación:

Para aprobar la solicitud, debes asignar lo siguiente:

Fecha límite de cierre: Fecha en la que debe completarse la no conformidad interna.
Auditor: Encargado de validar que las acciones se hayan realizado correctamente.
Verificador: Revisa si se cumplen las acciones y aprueba o rechaza el cierre según corresponda.