Detalle de una Solicitud de NC Interna
Al seleccionar una solicitud de no conformidad interna desde el listado, puedes ver su información detallada, incluyendo los datos generales y el seguimiento realizado. Esta vista está disponible para administradores de cuenta, administradores generales, el solicitante, así como quienes están asignados como responsable, auditor o verificador en la solicitud.
- Información General
- Imagen o ícono del solicitante: 1 Se muestra la imagen o el ícono del solicitante.
- Folio y prioridad: 2 Identificador y nivel de prioridad.
- Título: 3 Nombre que describe la incidencia o situación reportada.
- Solicitado por: 4 Nombre del solicitante.
- Solicitud relacionada: 5 Si la solicitud fue aprobada, se muestra el folio de la no conformidad interna relacionada. Puedes hacer clic en ese folio para consultar los detalles de esa no conformidad interna.
- Fecha de creación: 6 Fecha en que se registró la solicitud.
- Fecha de incidencia: 7 Fecha en que se detectó la incidencia.
- Fecha límite: 8 Cuando la solicitud es aprobada, se muestra la fecha límite para el cierre de la no conformidad.
- Aprobación o rechazo: 9 Si la solicitud fue aprobada o rechazada, se muestra la imagen y el nombre de quien realizó la acción, así como la fecha y hora en que lo hizo.
- Pestaña de Detalles
- Opciones y funcionalidades:
- Descripción: Consulta el detalle completo de la situación que originó la incidencia.
- Archivos adjuntos: Si la solicitud cuenta con archivos adjuntos, puedes revisarlos dando clic en “Ver”. Se abrirá una ventana donde podrás visualizarlos y descargarlos.
- Comentarios: Espacio para añadir nuevos comentarios o consultar los comentarios previos relacionados con la solicitud.
- Edición: Esta opción está disponible para el administrador de cuenta y administrador general. Si la solicitud fue rechazada, el usuario solicitante tendrá la opción habilitada para realizar las correcciones necesarias.
- Nota
Una vez que la solicitud ha sido aprobada, ya no se permiten modificaciones.
- Pestaña de Procesos
En esta sección puedes ver toda la información relacionada con los procesos, sitios y estándares asociados a la no conformidad.
- Procesos y sitios: Muestra los procesos involucrados y, dentro de cada uno, los sitios correspondientes.
- Estándares: Lista de normas o estándares que se asociaron a la no conformidad.
- Secciones de acciones preventivas y correctivas
Cuando la solicitud esté en estatus «Abierta», es responsabilidad de los administradores definir el nivel de respuesta y los encargados de dar seguimiento y cierre a las solicitudes.
- Acción de contención: Aplica una solución temporal para controlar el problema.
- Acción de contención + análisis de causa raíz: Controla el problema y determina la causa principal.
- Acción de contención + análisis de causa raíz + plan de acción: Realiza las acciones anteriores y define un plan para evitar que se repita.
Para aprobar la solicitud, debes asignar lo siguiente:
- Fecha límite de cierre: Fecha en la que debe completarse la no conformidad interna.
- Responsable: Encargado de llevar a cabo las acciones definidas.
Auditor: Encargado de validar que las acciones se hayan realizado correctamente. - Verificador: Revisa si se cumplen las acciones y aprueba o rechaza el cierre según corresponda.